本网郑州讯  6月8日晚，郑徐二分部结合对项目内部控制建设检查的实际情况及发现的问题，在会议室召开了月度总结会。

项目部对内部控制体系发展趋势进行全面风险管理理念、意识与技能、方法等多次培训，使管理人员明确了内部控制体系的重要性，以及项目安全生产与内部控制的关系。此外，内控体系实施过程中，对分部实施内控体系执行情况的出台了相对应的奖罚措施，充分调动管理人员的积极性和对内部控制建设工作的参与力度，使其认识到内控建设对其实现安全施工生产的价值，提高整个分部对内部控制体系的认知，增强了员工的内控意识和责任感。

经过前期的集中培训，分部2013年5月1日成立了项目经理、党工委书记为组长，总工、副经理、安全总监、各部室负责人为组员的内部控制体系工作领导小组，具体负责组织协调内部控制的建设实施及日常工作，综合办公室作为内部控制建设工作领导小组办公室的具体部门，参与内控体系各节点计划的检查，及时向领导小组汇报情况，加强协调配合，督促、检查、指导各部室内控体系工作任务的落实。内部控制体系工作小组实施了内控流程梳理工作，划分了各部室的责任范围。流程建设过程中需要其他部门辅助的，辅责部门必须无条件提供资料或者数据。

截至6月9日由项目部对各部室内控体系的建立情况检查2次，部室基本上都顺利完成内控流程梳理。从6月中旬开始，要求总工、副经理、安全总监、综合办针对分部各部室内控体系的缺陷整改、问题整改跟踪、流程的数据收集进行监督。针对内部控制体系工作小组检查出的问题或不规范处，各部室必须在规定时间内整改完成，并定期将整改完成情况上报至内部控制体系工作小组；在流程建立过程中必须留下执行痕迹。

作者：游亚涛    责任编辑：杜珑钦